Как отразить октябрьские отпускные в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобрать с отражение отпускных в 6-НДФЛ.
Сотрудник с 03.10.2016 ушёл в отпуск, начисления отпускных в БУ проходят в октябре, но выплачены они 30.09.2016 (за три дня до отпуска), что именно отражать в 6-НФДЛ за 9 месяцев:
в Разделе 2 делаю запись:
стр. 100: 30.09.2016 (день получения дохода)
стр. 110: 30.09.2016 (удержание=день выплаты дохода)
стр. 120: 30.09.2016 (перечисл.=последний день месяца выплаты)
стр. 130: 11322,08 (сумма отпускных)
стр. 140: 1290 (удерж.ндфл)
Нужно ли эти суммы отражать в Разделе 1? в стр. 020 отпускные, в стр.030 предоставленный ОКТЯБРЬСКИЙ вычет и в стр. 040 и 070 сумму ндфл с отпускных (исчисленную и удержанную)?
Буду очень благодарна всем ответам!
Сотрудник с 03.10.2016 ушёл в отпуск, начисления отпускных в БУ проходят в октябре, но выплачены они 30.09.2016 (за три дня до отпуска), что именно отражать в 6-НФДЛ за 9 месяцев:
в Разделе 2 делаю запись:
стр. 100: 30.09.2016 (день получения дохода)
стр. 110: 30.09.2016 (удержание=день выплаты дохода)
стр. 120: 30.09.2016 (перечисл.=последний день месяца выплаты)
стр. 130: 11322,08 (сумма отпускных)
стр. 140: 1290 (удерж.ндфл)
Нужно ли эти суммы отражать в Разделе 1? в стр. 020 отпускные, в стр.030 предоставленный ОКТЯБРЬСКИЙ вычет и в стр. 040 и 070 сумму ндфл с отпускных (исчисленную и удержанную)?
Буду очень благодарна всем ответам!
Comments
-
Цитата: Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобрать с отражение отпускных в 6-НДФЛ.Сотрудник с 03.10.2016 ушёл в отпуск, начисления отпускных в БУ проходят в октябре, но выплачены они 30.09.2016 (за три дня до отпуска), что именно отражать в 6-НФДЛ за 9 месяцев:Добрый день! Посмотрите внимательно тему Как отразить в 6-НДФЛ отпускные, начисленные в марте и выплаченные в апреле? (и пройдитесь по ссылке в конце в Методичку по 6-НДФЛ), там Александр Бениаминович всё очень хорошо объяснил насчет отпускных в расчете 6-НДФЛ.
-
Цитата: начисления отпускных в БУ проходят в октябре, но выплачены они 30.09.2016Добрый день! Не совсем логично получается. Но если выплата и удержание прошло 30.09., то сумма и НДФЛ попадают в отчет.
-
LenaS777, окончательно сбивает с толку октябрьский вычет в стр. 030 🤦♀️
-
Цитата: сбивает с толку октябрьский вычет в стр. 030 🤦♀️А что делать? Вычет предоставили - значит показывайте!
